Indicatoren
Indicator | Bron | Realisatie | Begroot | Realisatie 2025 |
|---|---|---|---|---|
Arbeidsverzuim | HRM-administratie | 9,4% | 5% | 8.7% |
Personeelsverloop | HRM-administratie | 8,65 % | 15% | - |
Aantal vacatures | HRM-administratie | 61 | 35 | - |
% betaling facturen binnen 30 dagen | Financiële administratie | 79% | 95% | 83% |
Omschrijving | Rekening 2024 | Begroting | Rekening |
|---|---|---|---|
Aantal fte formatie per 1.000 inwoners | 8,382 | 7,733 | 8,643 |
Aantal fte bezetting per 1.000 inwoners | 7,792 | 7,346 | 7,476 |
Apparaatskosten per inwoner | € 1.000 | € 1.125 | € 1.059 |
Kosten inhuur externen als % van totale loonsom + kosten inhuur externen | 24% | 5% | 24% |
Overhead als % van totale lasten (excl.reserves) | 13% | 15% | 12% |
Overhead uitgedrukt in % van directe P-lasten (incl. inhuur t.l.v. vacatureruimte) | 54% | 55% | 49% |
Definities indicatoren
Formatie: De toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van de gemeente voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari in verhouding tot het aantal inwoners.
Bezetting: het daadwerkelijke aantal fte dat werkzaam is voor de voor het ambtelijk apparaat van een gemeente, inclusief de boventallige medewerkers in verhouding tot het aantal inwoners.
Apparaatskosten: alle apparaatskosten in verhouding tot het aantal inwoners.
Externe inhuur: lasten inhuur externen als percentage van de som van de totale loonsom en de lasten inhuur externen.
Overhead: het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.