Energiekosten
Door uitbreiding van de openbare verlichting zijn de kosten voor electra hoger dan verwacht.

-48

N

I

Specifieke uitkeringen duurzaamheid
In het kader van Duuzaamheid is er een aantal specifieke uitkeringen ontvangen. Van deze ontvangsten is in 2025 € 1.100.000 niet besteed. Vanuit de specifieke uitkering Lokale Aanpak Isolatie (LAI) wordt momenteel een gemeentelijke subsidieregeling voor slecht geïsoleerde woningen met een lage WOZ waarde betaald. Deze subsidie loopt tot en met 2028. Jaarlijks ontvangt de gemeente de specifieke uitkering Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE). Deze uitkering mogen we alleen inzetten voor urenbesteding aan klimaat- en energiebeleid (interne uren en inhuur). In 2025 is meer CDOKE ontvangen dan voorgaande jaren. CDOKE budget dat in een bepaald jaar ontvangen is moet binnen 3 jaar worden uitgegeven. De resterende middelen van de specifieke uitkeringen LAI € 931.000, aanpak energie armoede € 40.000 en CDOKE € 167.000 schuiven we door naar volgend jaar. (zie ook baten)

1.140

V

I

Klimaatbeleid
Bij klimaatbeleid zijn de kosten lager dan begroot. Dit komt doordat het Rijk in 2025 € 560.000 meer budget (CDOKE) heeft verstrekt dan begroot. Hiermee is over 2025 alle inzet van eigen personeel en inhuur op klimaatbeleid betaald. Daarnaast is begin 2025 een claim gedaan op de Bestemmingsreserve Duurzaamheid voor de wijkgerichte aanpak om van het aardgas af te gaan. Bij deze wijkgerichte aanpak zijn drie haalbaarheidsonderzoeken gedaan naar warmtenetten in Diemen Zuid, Diemen Noord/Centrum en verduurzaming warmtenet Ruimzicht. Voor de haalbaarheidsonderzoeken is in 2025 ook subsidie bij de provincie aangevraagd en toegewezen ter financiering van deze kosten.

302

V

I

Groenvoorziening
De hogere uitgaven komen door de hoge indexeringen bij het uitbestede onderhoud en en de areaaluitbreiding van het groen.

-181

N

I

Opbrengsten Riolering
De opbrengsten voor rolering voor huishoudens waren te hoog begroot in 2025.

-76

N

I

Specifieke Uitkeringen Duurzaamheid
Zie de toelichting bij de uitgaven.

-1.140

N

I

Begraafplaatsen
In 2025 waren de werkelijke ontvangsten bij de begraafplaatsen lager dan begroot. Dit is deels ontstaan doordat er geen begrafenissen in het islamitisch gedeelte meer mogelijk zijn, alle graven zijn uitgegeven.

-82

N

I

Overige verschillen

-11

N

I

Afvalexploitatie
Bij de exploitatie van afval was een onttrekking uit de Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing begroot van € 67.982. Door de hogere lasten is er € 133.875 onttrokken.

66

V

I

Overige
Uit de Algemene Reserve, de Reserve Duurzaamheid en de Egalisatiereserve Begraafplaatsen is er per saldo € 6.000 meer onttrokken dan begroot.

6

V

I

-

-