Overzicht taakvelden per taakveld
Taakvelden | Primitieve begroting | Begroting na wijzigingen | Realisatie | Verschil Begroting na wijziging met Realisatie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
0. Bestuur en ondersteuning | ||||||||||||
0.1 Bestuur | 34 | -2.101 | -2.067 | 147 | -3.319 | -3.172 | 173 | -3.013 | -2.840 | 26 | 305 | 331 |
0.2 Burgerzaken | 587 | -2.235 | -1.647 | 865 | -2.560 | -1.695 | 946 | -2.553 | -1.607 | 81 | 6 | 88 |
0.4 Overhead | 85 | -16.331 | -16.246 | 206 | -14.942 | -14.736 | 270 | -14.646 | -14.376 | 64 | 297 | 360 |
0.5 Treasury | 4.334 | -1.330 | 3.004 | 1.498 | -850 | 648 | 1.527 | -890 | 637 | 29 | -40 | -11 |
0.61 OZB woningen | 4.832 | -295 | 4.537 | 5.067 | -295 | 4.772 | 5.068 | -280 | 4.788 | 1 | 15 | 16 |
0.62 OZB niet-woningen | 4.525 | -289 | 4.236 | 5.000 | -289 | 4.711 | 5.041 | -258 | 4.783 | 41 | 30 | 71 |
0.63 Parkeerbelasting | 1.286 | - | 1.286 | 1.286 | - | 1.286 | 1.358 | - | 1.358 | 72 | - | 72 |
0.64 Belastingen overig | 115 | - | 115 | 145 | - | 145 | 147 | - | 147 | 2 | - | 2 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 62.545 | - | 62.545 | 65.197 | - | 65.197 | 64.941 | - | 64.941 | -256 | - | -256 |
0.8 Overige baten en lasten | 1.485 | -950 | 535 | 1.435 | -236 | 1.199 | 1.515 | -736 | 780 | 81 | -500 | -419 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB) | - | -40 | -40 | - | -60 | -60 | - | -58 | -58 | - | 2 | 2 |
0.10 Mutaties reserves | 1.151 | -170 | 981 | 3.721 | -6.746 | -3.025 | 4.361 | -7.805 | -3.445 | 639 | -1.059 | -420 |
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | - | 795 | 795 | - | -1.191 | -1.191 | - | -4.489 | -4.489 | - | -3.299 | -3.299 |
1. Veiligheid | ||||||||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | - | -1.886 | -1.886 | - | -1.942 | -1.942 | - | -1.898 | -1.898 | - | 43 | 43 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 50 | -2.139 | -2.089 | 328 | -2.502 | -2.174 | 504 | -2.500 | -1.996 | 176 | 2 | 178 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||||||||
2.1 Verkeer en vervoer | 318 | -7.919 | -7.601 | 1.018 | -9.164 | -8.146 | 952 | -9.003 | -8.051 | -66 | 161 | 95 |
2.2 Parkeren | 347 | -1.428 | -1.081 | 347 | -1.430 | -1.083 | 435 | -1.549 | -1.114 | 88 | -119 | -31 |
2.4 Economische havens en waterwegen | - | -490 | -490 | - | -431 | -431 | - | -452 | -452 | - | -21 | -21 |
2.5 Openbaar vervoer | - | -20 | -20 | - | -20 | -20 | - | - | - | - | 20 | 20 |
3. Economie | ||||||||||||
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 57 | -280 | -222 | 57 | -262 | -204 | 59 | -221 | -163 | 1 | 40 | 42 |
3.4 Economische promotie | 825 | -451 | 374 | 745 | -454 | 291 | 680 | -494 | 186 | -65 | -40 | -105 |
4. Onderwijs | ||||||||||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.2 Onderwijshuisvesting | 76 | -2.717 | -2.641 | - | -1.381 | -1.381 | - | -1.304 | -1.304 | - | 77 | 77 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.053 | -2.092 | -1.039 | 1.247 | -2.641 | -1.394 | 1.237 | -2.538 | -1.301 | -10 | 103 | 94 |
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||||||||||
5.1 Sportbeleid en activering | - | -34 | -34 | - | -183 | -183 | - | -197 | -197 | - | -14 | -14 |
5.2 Sportaccommodaties | 1.411 | -3.333 | -1.922 | 1.925 | -3.892 | -1.967 | 1.879 | -3.744 | -1.864 | -46 | 148 | 103 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | - | -544 | -544 | - | -750 | -750 | - | -615 | -615 | - | 135 | 135 |
5.4 Musea | - | -29 | -29 | - | -29 | -29 | - | -22 | -22 | - | 7 | 7 |
5.6 Media | - | -428 | -428 | 243 | -754 | -511 | 244 | -756 | -512 | 1 | -2 | -2 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 4 | -3.790 | -3.786 | 4 | -3.736 | -3.732 | 24 | -3.839 | -3.815 | 20 | -103 | -83 |
6. Sociaal domein | ||||||||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 595 | -3.100 | -2.505 | 2.792 | -3.497 | -705 | 2.724 | -3.370 | -646 | -68 | 127 | 59 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 55 | -1.104 | -1.049 | 55 | -1.188 | -1.133 | 66 | -1.135 | -1.069 | 11 | 53 | 64 |
6.3 Inkomensregelingen | - | -24 | -24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.4 WSW en beschut werk | 225 | -277 | -52 | 238 | -347 | -109 | 222 | -340 | -118 | -16 | 7 | -9 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 8.349 | -11.251 | -2.902 | 12.196 | -14.582 | -2.386 | 12.915 | -14.298 | -1.383 | 719 | 284 | 1.003 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | - | -1.823 | -1.823 | - | -1.843 | -1.843 | - | -1.582 | -1.582 | - | 261 | 261 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 205 | -1.051 | -846 | 1.220 | -1.828 | -608 | 964 | -1.487 | -523 | -256 | 341 | 84 |
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) | 88 | -1.516 | -1.428 | 45 | -1.525 | -1.480 | 45 | -1.439 | -1.394 | - | 86 | 86 |
6.71b Begeleiding (WMO) | 121 | -1.672 | -1.551 | 121 | -1.832 | -1.711 | 168 | -2.126 | -1.958 | 47 | -294 | -247 |
6.71c Dagbesteding (WMO) | - | -558 | -558 | - | -558 | -558 | - | -726 | -726 | - | -168 | -168 |
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) | - | -343 | -343 | - | -291 | -291 | - | -237 | -237 | - | 54 | 54 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.72a Jeugdhulp begeleiding | 232 | -1.538 | -1.306 | - | -1.625 | -1.625 | 314 | -1.419 | -1.104 | 314 | 206 | 521 |
6.72b Jeugdhulp behandeling | - | -6.557 | -6.557 | - | -7.338 | -7.338 | - | -7.357 | -7.357 | - | -19 | -19 |
6.72c Jeugdhulp dagbesteding | - | -350 | -350 | - | -310 | -310 | - | -316 | -316 | - | -6 | -6 |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | - | -755 | -755 | - | -1.496 | -1.496 | - | -1.664 | -1.664 | - | -168 | -168 |
6.73a Pleegzorg | - | -50 | -50 | - | -50 | -50 | - | -325 | -325 | - | -275 | -275 |
6.73b Gezinsgericht | - | -65 | -65 | - | -50 | -50 | - | - | - | - | 50 | 50 |
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | - | -445 | -445 | - | -315 | -315 | - | -292 | -292 | - | 23 | 23 |
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | - | -300 | -300 | - | -270 | -270 | - | -283 | -283 | - | -13 | -13 |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | - | -10 | -10 | - | -40 | -40 | - | -39 | -39 | - | 1 | 1 |
6.74c Gesloten plaatsing | - | -276 | -276 | - | -295 | -295 | - | -297 | -297 | - | -2 | -2 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | - | -1.116 | -1.116 | 284 | -1.448 | -1.164 | 274 | -1.516 | -1.242 | -10 | -69 | -78 |
6.81a Beschermd wonen (WMO) | - | -170 | -170 | - | -10 | -10 | - | - | - | - | 10 | 10 |
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | - | -1.877 | -1.877 | - | -1.540 | -1.540 | - | -1.413 | -1.413 | - | 127 | 127 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 67 | -707 | -640 | 67 | -859 | -792 | 57 | -735 | -678 | -10 | 124 | 113 |
7. Volksgezondheid en milieu | ||||||||||||
7.1 Volksgezondheid | 390 | -5.828 | -5.438 | 658 | -5.904 | -5.246 | 575 | -5.593 | -5.018 | -83 | 311 | 228 |
7.2 Riolering | 4.651 | -4.124 | 526 | 4.259 | -3.759 | 501 | 4.383 | -3.877 | 506 | 123 | -118 | 5 |
7.3 Afval | 6.037 | -5.868 | 170 | 6.337 | -6.354 | -16 | 6.392 | -6.448 | -56 | 55 | -95 | -40 |
7.4 Milieubeheer | 689 | -2.173 | -1.484 | 2.618 | -4.216 | -1.598 | 1.456 | -2.662 | -1.206 | -1.161 | 1.554 | 392 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 228 | -245 | -17 | 229 | -244 | -15 | 148 | -301 | -154 | -82 | -57 | -139 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||||||||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 730 | -1.273 | -543 | 3.226 | -3.544 | -318 | 3.716 | -3.915 | -199 | 491 | -371 | 120 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) | 1.086 | -1.064 | 22 | 1.468 | -1.347 | 121 | 1.709 | -1.421 | 288 | 241 | -74 | 167 |
8.3 Wonen en bouwen | 981 | -1.818 | -837 | 4.581 | -2.315 | 2.267 | 5.165 | -2.179 | 2.986 | 584 | 136 | 719 |
Totaal Taakvelden | 109.849 | -109.849 | - | 130.876 | -130.876 | - | 132.655 | -132.655 | - | 1.779 | -1.779 | - |